бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 1999 г. N 449

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Т.Г.

Коллегия Администрации города отмечает, что работа Администрации города в текущем году была направлена на сглаживание воздействия финансового кризиса на социально - экономическое положение в городе.
Принятые меры позволили выполнить установленные задания по поступлению собственных доходов в бюджет города.
За 9 месяцев 1999 года в бюджет города поступило налогов и платежей 448,8 млн. руб. или 92,6% годового бюджетного назначения, к назначениям 9 месяцев - 122,1%. Сверх годовых назначений поступило в бюджет налогов на прибыль (28,6 млн. руб.), с продаж (21 млн. руб.), акцизов (2 млн. руб.), имущество (11,5 млн. руб.). Из республиканского бюджета поступило по взаимным расчетам 54,9 млн. руб., трансферта - 67,2 млн. руб.
Прирост собственных доходов к уровню соответствующего периода 1998 года составил 66,5% или 179,4 млн. руб.
Недоимка по налогам и платежам составляет 122,3 млн. руб., против соответствующего уровня прошлого года она увеличилась на 3,8%. Основной процент недоимки по НДС - 22,5%, налогу на прибыль - 24,4%, налогу на имущество - 17,7%, земельному налогу - 19,7%.
Расходы бюджета за 9 месяцев т.г. исполнены на 69% к уточненному годовому назначению и 91,0% к назначениям 9 месяцев и составляют 591,8 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 01.10.99 составляет 901,7 млн. руб., которая возросла по сравнению с началом года на 107,6 млн. руб.
Для сокращения кассовых разрывов и погашения задолженности по заработной плате и на подготовку к зиме привлечены заемные средства коммерческих банков. По состоянию на 01.10.99 с учетом расходов по обслуживанию кредитов общая сумма заемных средств составила 178,1 млн. руб.
По прогнозной оценке ожидаемого исполнения за год есть тенденция к перерасходу годовых назначений по отраслям жилищно - коммунального хозяйства и отраслям социально - бюджетной сферы.
Администрациями районов города не выполняются задания по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства, направляемых на погашение задолженности по зарплате работникам данной сферы.
Задание по направлению собственных доходов на выплату заработной платы работникам ЖКХ в целом по городу обеспечено на 27% вместо предусматриваемых 31%. Администрациями районов обеспечено выполнение задания: Октябрьским - на 84%, Железнодорожным - на 82%, Советским - на 83%.
Уровень платежей населения за оказанные жилищно - коммунальные услуги по городу составил 26,9% вместо 35% (без учета льгот - 31,8%). Самый низкий уровень платежей населения сложился по Октябрьскому району.
Задолженность по квартирной плате возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, с уровнем на начало года на 13,9%. Имеют место факты отвлечения бюджетных средств в части определения оплаты труда руководителей муниципальных предприятий ЖКХ в результате изменения тарифной ставки рабочего основных профессий от 195,8 рублей до 230 рублей.
Осталась не востребованной задолженность по родительской плате на содержание детей в дошкольных учреждениях в сумме 26,1 тыс. руб., за обучение детей в музыкальных школах и школах искусств - 85,6 тыс. руб. Рост задолженности по сравнению с началом года составил соответственно 33% и более чем 2 раза.
Продолжает оставаться высоким процент проведения взаимозачетов налогов и платежей в городской бюджет.
Программа оздоровления городского бюджета 1999 - 2001 гг. комитетами и управлениями выполняется не в полной мере. По отдельным пунктам программы экономического эффекта не достигнуто.
Платные услуги населению, оказываемые учреждениями социально - бюджетной сферы, выполнены на 10,5%, из них по образованию - 8,7%, здравоохранению - 16,5%, культуре - 22,9%.
Вместе с тем, не выполняется со стороны управлений социально - бюджетной сферы (образование, культура, здравоохранение) Указ Президента РБ от 17.12.96 N 434 об увеличении объема платных услуг населению до 30% от расходов по содержанию учреждений.
Администрациями, комитетами и управлениями не выполняется распоряжение Администрации города от 09.09.99 в части предоставления данных на магнитных носителях программного комплекса "Дебиторско - кредиторская задолженность".
Мероприятия по сокращению расходов по социально - бюджетной сфере выполнены на 43,7%. Низкие проценты выполнения по здравоохранению и социальной политике.
На основании ст. ст. 60, 62 Устава г. Улан-Удэ, руководствуясь Регламентом Администрации г. Улан-Удэ, постановляю:
1. Принять к сведению информацию начальника городского финансового Управления Аюшеева А.Д. "Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев текущего года".
2. Городскому финансовому Управлению (Аюшеев А.Д.):
- внести на рассмотрение сессии городского Совета депутатов уточнение бюджета города по доходам и расходам по статьям бюджетной классификации согласно приложению;
- осуществлять контроль за целевым использованием средств финансовой помощи, выделяемых на заработную плату работникам социально - бюджетной сферы и жилищно - коммунального хозяйства;
- активизировать работу по переходу на казначейское исполнение бюджета;
- неиспользованные ассигнования, предусмотренные за счет дополнительных доходов, направить на покрытие расходов городского бюджета с последующим уточнением их на сессии городского Совета депутатов.
3. Отменить распоряжение Администрации города от 19.07.99 N 689-р и п. 1 распоряжения от 12.11.99 N 1062-р.
4. Указать администрациям районов города (Михалев Н.Ф., Быков Н.П., Малиновский А.К.), Комитету по городскому хозяйству (Тулонов А.И.) на невыполнение заданий по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства на погашение задолженности по заработной плате и обязать принять конкретные меры по выполнению установленных заданий.
5. Руководителям комитетов, управлений Администрации города:
- взять на контроль исполнение мероприятий Программы оздоровления городского бюджета на период 1999 - 2000 гг.;
- обеспечить выполнение распоряжений Администрации города от 09.09.99 и представлять данные на магнитных носителях программного комплекса "Дебиторско - кредиторская задолженность";
- принять конкретные меры по выполнению Указа Президента Республики Бурятия от 17.12.96 N 434 о доведении удельного веса платных услуг до 30% от расходов по содержанию учреждений;
- расходование средств на тепло-, энергоресурсы производить строго в соответствии с лимитами;
- до 1 января 2000 года обеспечить упорядочение надбавок и доплат к заработной плате и привести в соответствие с имеющимися финансовыми ресурсами фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и ЖКХ и других хозрасчетных учреждений, получающих дотации из бюджета;
- обеспечить контроль за целевым расходованием государственных средств.

Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.11.1999 N 449

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 1999 ГОД
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

  тыс. руб.
-------------------------------------------T---------T----------¬
¦ ¦ Сумма ¦Уточненный¦
¦ ¦уточнения¦ план ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Налог с продаж ¦ +28000 ¦ 67800 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Налог на прибыль ¦ +29000 ¦ 81317 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Акцизы ¦ +3967 ¦ 33425 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Итого доходов: ¦ +60967 ¦ 545469 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Органы местного самоуправления ¦ +2510 ¦ 37051 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. администрация г. Улан-Удэ ¦ +2000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ комитет по транспорту, связи ¦ ¦ ¦
¦ (реш. сессии от 14.10.99 N 434-49) ¦ +390 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на реорганизацию администраций ¦ ¦ ¦
¦ районов в муницип. учреждения ¦ +120 ¦ 320488,7¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ +25074,7¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. восстановление водозаборных ¦ ¦ ¦
¦ сооружений п. Зеленый ¦ +1000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ строительство водопровода и ¦ ¦ ¦
¦ канализации к жилым домам (502 км) ¦ +1587,2¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ строительство теплотрасс ¦ +16562,5¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ строительство и приобретение ¦ ¦ ¦
¦ социального жилья ¦ ¦ ¦
¦ (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49 ¦ ¦ ¦
¦ на сумму 4125 т. руб.) ¦ +5625 ¦ 181213 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на разработку целевых муниципальных¦ ¦ ¦
¦ программ ЖКХ ¦ +300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Образование ¦ +2294 ¦ 7892,7¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. денежные выплаты на опекаемых детей¦ +2294 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Культура ¦ +807,7¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. на содержание ДК ЛВРЗ ¦ +500 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на строительство памятника Пушкина ¦ ¦ ¦
¦ А.С. ¦ +278,7¦ 80658 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на погашение задолженности МУП ¦ ¦ ¦
¦ "Кинотеатр "Дружба" ¦ ¦ ¦
¦ (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49) ¦ +29 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Здравоохранение ¦ +1400 ¦ 4087 ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. на автономное отопление ТМО-5 ¦ +700 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на расходы по производству ¦ ¦ ¦
¦ инфузионных растворов ¦ ¦ ¦
¦ (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49) ¦ +700 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Физическая культура ¦ +3950 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. долевое участие в содержании ¦ ¦ 25542,1¦
¦ футбольной команды "Селенга" ¦ ¦ ¦
¦ (реш. сессии от 14.10.99 N 423-49 ¦ ¦ ¦
¦ на сумму 800 т. руб.) ¦ +2800 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на содержание стадиона им. 25-летия¦ ¦ 211016,5¦
¦ Бурятии ¦ +1000 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ приобретение спортивного инвентаря ¦ +150 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Социальная политика ¦ +10826,1¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. на организацию общественных работ ¦ +104 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на выплату пособий на детей ¦ +10722,1¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Прочие расходы ¦ +14104,5¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦в т.ч. на приобретение контрольных пакетов¦ ¦ ¦
¦ акций АО ¦ +300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ МУ "Агентство развития г. Улан-Удэ"¦ +2522,9¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на строительство тепличного ¦ ¦ ¦
¦ комбината ¦ +1200 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на создание гор. корпоративной ¦ ¦ ¦
¦ информационной сети и реализацию ¦ ¦ ¦
¦ программы ¦ +3300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на создание МУ "Фонд реализации ¦ ¦ ¦
¦ СЭР г. Улан-Удэ" ¦ +50 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на погашение задолженности в связи ¦ ¦ ¦
¦ с ликвидацией МУП "Улан-Удээнерго" ¦ +483,5¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на реализацию программы развития ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной торговли ¦ +1900 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на реализацию программы развития ¦ ¦ ¦
¦ МУП "Городские теплицы" ¦ +1300 ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦ на формирование депутатского фонда ¦ +3048,1¦ ¦
+------------------------------------------+---------+----------+
¦Итого расходов: ¦ +60967 ¦ 917749 ¦
L------------------------------------------+---------+-----------

Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК